甘肃省应急管理厅2021年预算公开信息

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省应急管理厅（以下简称省应急厅）是省政府组成部门，为正厅级，负责贯彻落实党中央和省委关于应急工作的方针政策和决策部署。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；依据中央规定和省委授权对全省综合性消防救援队伍实施监督管理；协调指导全省火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的省际、国际交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成省委、省政府和应急管理部交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关机构设置

甘肃省应急管理厅内设机构21个，包括：办公室、应急指挥中心、人事处、教育训练处、风险监测与综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、危险化学品安全监督管理处、矿山安全监督管理处、安全生产基础管理处、安全生产综合协调处、救灾与物资保障处、法规处、规划财务处、调查评估和统计处、科技与信息化处、研究室、新闻宣传处、老干部处、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的事业单位1个，为省安全生产执法监察总队。

（三）直属事业单位

财政拨款事业单位4个：省应急管理信息中心、省安全生产技术服务中心、省安全生产宣教中心、省综合减灾救灾应急管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算25910.63万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年收入预算减少2200万元，下降7.83%，下降的主要原因是上年结转资金减少。包括：一般公共预算收入20362.95万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入5547.68万元；

（二）支出预算

2021年支出预算25910.63万元（详见部门预算公开表3,11），比2020年预算减少2200万元，下降7.83%，下降的主要原因是上年结转资金减少。包括：

1.社会保障和就业支出278.38万元；

3.卫生健康支出189.04万元；

4.资源勘探信息等支出4446.67万元；

5.住房保障支出226.76万元；

7.灾害防治及应急管理支出17552.58万元；

8.其他支出217.20万元

9.转移性支出3000万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出17362.95万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出3658.95万元，比2020年增加355.55万元，增长10.76％。增长的主要原因是厅机关及厅属事业人员增加及正常人员晋升等增资。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算13704万元，比2020年预算增加500万元，增长3.78%。增长的主要原因是本年“安全生产预防及应急专项”财政预算资金增加。

经济社会发展项目2个，主要是安全生产预防及应急专项、安全生产预防及应急专项业务费；

保障运转经费1个，主要是省综合减灾救灾应急管理中心办公楼运行及业务费；

其他项目1个，主要是安全生产专项煤炭企业计划亏损补贴。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用40万元，与上年减少了20万元。下降33.33%，下降的主要原因是出国人员、批次较上年计划相应调减。

2.公务接待费9.70万元，比2020年预算减少5.03万元，下降34.14%。下降的主要原因是坚决落实过紧日子要求，持续强化和规范公务接待管理，压减公务接待费支出计划。

3.公务用车购置及运行维护费82.82万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费82.82万元），比2020年预算减少101.06万元，下降54.95%，下降的主要原因是2021年未安排公务用车购置相关支出。

4.培训费723.64万元，比2020年预算减少315.07万元，下降30%。下降的主要原因是合理压减培训计划、整合相关培训任务，有效控制培训支出计划。

5.会议费70万元，比2020年预算减少60万元，降低46.15%，下降的主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减会议费支出计划。

6.机关运行经费1016.61万元，比2020年预算减少192.61万元，下降15.92%，下降的主要原因是全厅上下坚决落实过紧日子要求，持续强化和规范“三公”经费、会议费、培训费管理，厉行节约，严格压减水费、电费、办公费、差旅费等机关运行经费支出计划。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况表

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额6611.44亿元，其中：政府采购货物预算2226.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4385万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34018.65万元。其中：办公用房687.21平方米，价值209.57万元。部门及所属预算单位共有公务用车58辆，价值3217万元。单价20万元以上设备价值1565.57万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额2226.44万元，主要为计算机设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况（详见绩效目标表-部门对下转移）

纳入2021年度预算的部门重点项目为“经济社会发展类-安全生产预防及应急专项（对下转移支付），实施主体为相关市（州）应急管理局，实施周期为2021年度，年度预算安排3000万元。

七、预算绩管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理相关要求，应急管理厅对一般公共预算项目开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，占一般公共预算项目总额的100%，以公平、公开、公正的原则，按照规定程序以购买服务方式选择第三方机构进行绩效评价服务。本年设计完成相关项目绩效评价指标体系，按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政，对绩效目标的完成进度、预计效果、服务对象满意度及趋势进行绩效监控，较好完成了2020年预算绩效管理工作。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，安全生产预防及应急专项（本级）、安全生产预防及应急专项（对下转移）安全生产预防及应急专项业务费、安全生产专项煤炭企业计划亏损补贴、省综合减灾救灾应急管理中心办公楼运行及业务费，涉及财政支出16704万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出16704万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属5个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释：

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表  （点击查看：http://ccx4.cn/YmnWP）